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2016年清遠市交通運輸局部門預(yù)算?? ?
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??????????????? 目 錄
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第一部分 清遠市交通運輸局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市交通運輸局2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 清遠市交通運輸局2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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?? 第一部分 清遠市交通運輸局概況
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??? 一、清遠市交通運輸局主要職責(zé)
? ??1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
??? 2、負責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
??? 3、負責(zé)道路、水路運輸市場監(jiān)督管理工作。組織落實道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作，負責(zé)路政、運政和港口管理，負責(zé)水路運輸、水路運輸服務(wù)、船舶代理、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。
??? 4、負責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金項目的爭取、管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或者參與交通建設(shè)資金的籌集，負責(zé)市屬交通資金的撥付和監(jiān)管，指導(dǎo)收費公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費工作。
??? 5、負責(zé)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場管理監(jiān)督工作，負責(zé)跨市和市內(nèi)旅客運輸管理，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)的實施，負責(zé)完善公路、水路建設(shè)項目的基建程序，依法審查、核準(zhǔn)或上報審批交通建設(shè)項目，負責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和造價管理。
??? 6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。
??? 7、組織落實交通行業(yè)科技政策，參與重大交通科技項目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
??? 8、組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。
??? 9、承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。
?? 二、清遠市交通運輸局機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為（局）本級預(yù)算，2016年預(yù)算不包含下屬單位預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員構(gòu)成情況：
???? 本部門內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：辦公室（機關(guān)黨委辦公室，與人事科合署辦公）、政策法規(guī)科、規(guī)劃基建科、綜合運輸科(行政審批科）、交通安全科（應(yīng)急辦公室）、交通戰(zhàn)備科、港航管理科、財務(wù)審計科、總工程師辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科（市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局）。本單位編制數(shù)30人，財政實際供養(yǎng)人員31人，退休38人。
?
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? 第二部分? 2016年部門預(yù)算表
|
表1 |
|||
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收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
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|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
1,354.79 |
一、基本支出 |
834.79 |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
520.00 |
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
本年收入合計 |
1,354.79 |
本年支出合計 |
1,354.79 |
|
四、上級補助收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
收 入 總 計 |
1,354.79 |
支 出 總 計 |
1,354.79 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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?
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|
表2 |
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|
收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
? |
單位：萬元 |
|
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
1354.79 |
|
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
1354.79 |
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
? |
|
|
二、財政專戶撥款 |
? |
|
|
??? 教育收費 |
? |
|
|
??? 其他財政收入撥款 |
? |
|
|
三、其他資金 |
? |
|
|
??? 事業(yè)收入 |
? |
|
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
|
|
??? 其他收入 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
本年收入合計 |
1354.79 |
|
|
? |
? |
|
|
四、上級補助收入 |
? |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
??????????????? 收入總計 |
1354.79 |
|
?
?
|
表3 |
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|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
? |
單位：萬元 |
|
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、基本支出 |
834.79 |
|
|
?? 工資福利支出 |
431.41 |
|
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
107.81 |
|
|
?? 對個人和家庭的補助 |
295.57 |
|
|
?? 其他資本性支出等 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
二、項目支出 |
520 |
|
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
25 |
|
|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
? |
|
|
?? 其他類項目 |
270 |
|
|
?? 信息化運維類項目 |
25 |
|
|
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
200 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
本年支出合計 |
1354.79 |
|
|
? |
? |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
|
五、上繳上級支出 |
? |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
?????????? 支出總計 |
1354.79 |
|
?
?
?
|
表4 |
|||
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
||
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項?? 目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1354.79 |
一、一般公共預(yù)算 |
1354.79 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
收 入 總 計 |
1354.79 |
支 出 總 計 |
1354.79 |
?
?
|
表5 |
|||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
? |
單位：萬元 |
|
|
? |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1354.79 |
834.79 |
520 |
|
214 交通運輸支出 |
1,007.20 |
487.20 |
520.00 |
|
21401 公路水路運輸 |
1,007.20 |
487.20 |
520.00 |
|
2140101 行政運行 |
487.20 |
487.20 |
? |
|
2140199 其他公路水路運輸支出 |
520.00 |
? |
520.00 |
|
221 住房保障支出 |
52.10 |
52.10 |
? |
|
22102 住房改革支出 |
52.10 |
52.10 |
? |
|
2210201 住房公積金 |
52.10 |
52.10 |
? |
|
208 社會保障和就業(yè)支出 |
286.53 |
286.53 |
? |
|
20805 行政事業(yè)單位離退休 |
286.53 |
286.53 |
? |
|
2080501 歸口管理的行政單位離退休 |
286.53 |
286.53 |
? |
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.96 |
8.96 |
? |
|
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.96 |
8.96 |
? |
|
2101101 行政單位醫(yī)療 |
8.96 |
8.96 |
? |
?
?
|
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
合計 |
834.79 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
431.41 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
145.49 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
233.92 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
52 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
107.81 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
71.81 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
12 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
16 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
295.57 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
8.97 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
10.2 |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
276.4 |
?
?
|
? 表7 |
||
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
合計 |
520 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
11.71 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
11.71 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
483.29 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
30 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
18.19 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
18 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
10 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
10 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
24 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
240 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
57.8 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
75.3 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
25 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
25 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
?
?
|
? 表8 |
||||
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
1280.99 |
|||
|
三公經(jīng)費 |
73.8 |
|||
|
? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|||
|
??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
57.8 |
|||
|
???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
0 |
|||
|
???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 |
57.8 |
|||
|
??????? （三）公務(wù)接待費支出 |
16 |
|||
|
? |
? |
|||
|
注： |
? |
? |
? |
|
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
||||
