清遠市交通運輸局

2016年部門預算安排情況說明

清遠市交通運輸局2016年部門預算和“三公”經費預算.pdf

一、2016年部門預算收支情況總體說明

2016年總收入合計1354.79萬元；支出總計1354.79萬元。

二、2016年收入預算情況說明

2016年度收入合計1354.79萬元，其中：預算撥款收入1354.79萬元；預算外收入0萬元。

三、2016年支出預算情況說明

1.支出構成

2016年度支出預算1354.79萬元，包括：工資福利支出391.11萬元；商品和服務支出391.10萬元，對個人和家庭的補助347.58萬元；其他資本性支出225萬元。

2.項目支出安排情況

2016年一般公共預算安排項目支出（專項經費）520萬元，與2015年對比，支出預算增加313萬元，原因是2016年部門預算安排了“清遠市綜合交通運輸體系規(guī)劃（2016-2030年）”和“交通大廈水電維修等綜合費用”項目。

3.“三公”經費預算情況

2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計73.8萬元，比2015年預算減少2.31萬元，下降3.04%。其中：

因公出國（境）經費預算0萬元，與2015年相比持平。

公務用車運行維護費57.8萬元，比2015年預算減少0.07萬元。

公務接待費預算16萬元，比2015年預算減少2.24萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。