一、2016年財政撥款收支執(zhí)行情況說明

2016年財政撥款決算收入合計2011.25萬元，決算支出合計2111.53萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)1180.47萬元；決算數(shù)1197.1萬元，其中：人員經(jīng)費支出1049.40萬元，公用經(jīng)費支出147.7萬元。

（一）?執(zhí)行情況說明

2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)40萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費20萬元、公務(wù)接待費20萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.09萬元，其中：因公出國（境）費1.55萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費3.12萬元、公務(wù)接待費0.42萬元。

（二）“三公”經(jīng)費增減變化情況說明

? 2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)43.89萬元，其中：因公出國（境）費0.28萬元、公務(wù)用車運行費39.87萬元、公務(wù)接待費3.74萬元。相比2015年，“三公”經(jīng)費均有下降，2016年因公出國（境）費增減了1.27萬元；公務(wù)用車購置費均為0萬元沒有變動；公務(wù)用車運行費減少36.75萬元，原因是自2015年10月公車改革后,留用本単位公務(wù)用車2臺，公務(wù)用車運行經(jīng)費減少；公務(wù)接待費減少3.32萬元，因公務(wù)接待減少。

三、2016年政府性基金財政撥款執(zhí)行情況說明

2016年沒有政府性基金財政撥款收支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出147.7萬元，比2015年143.31萬元，增加4.39萬元，增長3%，原因：業(yè)務(wù)量增加，人員增加。

五、關(guān)于政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額10.47萬元，均為辦公設(shè)備購置。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車2輛。

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?????????? 附件：清遠市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度決算公開表.xls